平成28年度当初予算
更新日：2016年3月10日
一般会計は、253億1,000万円で対前年度比17億8,000万円（6.6％）の減額。特別会計と合わせた予算総額は、443億4,598万円となり、同比17億3,552万円（3.8％）の減額となっています。
総合計画前期基本計画の政策事業を推進しつつ、防災対策や子育て支援への対応など喫緊の行政課題に対しても適切に対応していく方針のもと編成しました。
一般会計予算の概要
歳入内訳
- 市税は、固定資産税の増額などから、1億5,300万円増（前年度比1.4％増）
- 地方交付税は、国の28年度地方財政対策を踏まえ、2億円増（同10.2％増）
- 市債は、小中学校の空調設備設置工事などの普通建設事業の大幅な減少に伴い、15億8,700万円減（同12.8％減）
歳出内訳
- 民生費は、子育て関係経費や社会保障関係経費の増加により、3億3,864万円増（同3.4％増）
- 総務費は、防災備蓄倉庫整備工事及び四街道駅南口エレベーター設置工事などの減少により、3億4,652万円減（同10.2％減）
- 教育費は、小中学校空調設備設置行工事及び中学校の武道場改築工事などの減少により、17億3,690万円減（同40.0％減）
- 衛生費は、クリーンセンター管理運営事業における施設整備費などの減少などにより、9,282万円減（同3.7％減）
| 区分 | 説明 | 平成28年度 | 平成27年度 （参考） |
増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 市民の皆さんが市に納める税金（市民税、固定資産税、軽自動車税など） | 108億500万円 | 106億5,200万円 | 1.4% |
| 地方譲与税・ 地方交付税など |
国に納める税金の一部を交付されるもの（使い道は決めれらていません） | 39億6,500万円 | 36億6,500万円 | 8.2% |
| 国庫・県支出金 | 国や県に納める税金の一部を交付されるもの（使い道が決められています） | 54億8,276万円 | 53億4,998万円 | 2.5% |
| 分担金及び負担金 | 特定の事業に必要な経費の一部を、利用者の利用内容に応じて負担していただくもの | 4億2,141万円 | 4億246万円 | 4.7% |
| 使用料及び手数料 | 市の施設などを利用する際に支払うお金 | 4億4,757万円 | 4億1,972万円 | 6.6% |
| 繰入金 | 目的をもって積み立てていたお金（基金）を取り崩したもの | 12億6,556万円 | 20億5,722万円 | △38.5% |
| 市債 | 銀行などから借りるお金 | 18億7,110万円 | 34億5,810万円 | △45.9% |
| そのほか | 上記以外のもの（寄附金や繰越金など） | 10億2,660万円 | 10億8,552円 | △5.4% |
| 合計 | 253億1,000万円 | 270億9,000万円 | △6.6% |
| 区分 | 説明 | 平成28年度 | 平成27年度 （参考） |
増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 議員の報酬や議会運営などにかかる経費 | 3億190万円 | 3億734万円 | △1.8% |
| 総務費 | 庁舎管理、市税の賦課・徴収事務、住民票発行、戸籍事務など、市役所の全般的な事務にかかる経費 | 30億5,195万円 | 33億9,847万円 | △10.2% |
| 民生費 | 高齢者・障害者の支援、子育ての支援、生活保護、福祉施設の運営などにかかる経費 | 104億4,160万円 | 101億295万円 | 3.4% |
| 衛生費 | 市民の健康の保持増進、生活環境の改善、公衆衛生、ごみ処理などにかかる経費 | 24億4,953万円 | 25億4,235万円 | △3.7% |
| 農林水産業費 | 農林業の振興などにかかる経費 | 1億4,778万円 | 1億4,605万円 | 1.2% |
| 商工費 | 商工業の振興と中小企業への支援、消費生活センターの運営などにかかる経費 | 1億1,856万円 | 1億1,183万円 | 6.0% |
| 土木費 | まちの基盤整備を進めるため、道路、河川、住宅、公園などの整備・維持管理にかかる経費 | 27億6,179万円 | 27億7,400万円 | △0.4% |
| 消防費 | 消防署、消防団や救急活動のための経費 | 11億382万円 | 10億7,836万円 | 2.4% |
| 教育費 | 教育の振興、スポーツ・芸術文化の振興、文化財の保護など生涯学習を含んだ教育行政にかかる経費 | 26億394万円 | 43億4,084万円 | △40.0% |
| 災害復旧費 | 大雨、暴風、地震などの災害により生じた被害の復旧にかかる経費 | 200万円 | 200万円 | 0.0% |
| 公債費 | 事業を行うために金融機関などから借りたお金の返済金 | 22億8,712万円 | 22億4,580万円 | 1.8% |
| 予備費 | 緊急に支出を必要とする場合に対応するための経費 | 4,000万円 | 4,000万円 | 0.0% |
| 合計 | 253億1,000万円 | 270億9,000万円 | △6.6% |
主な事業
| だれもがいきいき暮らせるまち | |
|---|---|
|
13億5,160万円 |
| 安全・安心を実現するまち | |
|
3,910万円 |
| 豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち | |
|
4,126万円 |
| みどりと都市が調和したうるおいのあるまち | |
|
6億6,408万円 |
| にぎわいと活力にあふれるまち | |
|
471万円 |
| ともに創る将来に向けて持続可能なまち | |
|
526万円 |
新規・拡充事業
| 新規 | 婚活支援事業補助金 | 民間事業者や市民団体などが企画運営する婚活事業に対して補助金を交付します | 40万円 |
|---|---|---|---|
| 新規 | プレスリリース配信委託等 | 各メディアに情報配信し、その情報がどの程度掲載されたか調査します | 184万円 |
| 新規 | ドラマチック四街道推進事業委託 | 映像制作やワークショップなどを実施しシビックプライドの醸成を図ります | 447万円 |
| 拡充 | 私立幼稚園預かり保育補助金 | 私立幼稚園が実施する夏季休業期間中の預かり保育に係る経費に対し補助金を交付します | 704万円 |
| 拡充 | 保育所運営事業委託 | 民間保育園などに支払う委託料です。認可保育園1園、小規模保育事業所2か所に対して新たに支払ます | 10億1,081万円 |
| 新規 | 観光支援事業補助金 | 加工商品の開発や着地型旅行商品の開発等を行う事業に対し補助金を交付します | 400万円 |
| 新規 | 排水路整備工事 | 道路冠水を軽減するため、四街道西中学校グラウンドに雨水地下貯留施設を整備します | 2億7,664万円 |
| 新規 | 応急手当普及講習委託 | 救命講習会の指導員として応急手当指導員を派遣します | 112万円 |
| 新規 | 消防団施設移転新築工事設計業務委託 | 老朽化した消防団第2分団施設を新築するため、移転のための用地購入、設計委託等を行います | 479万円 |
| 新規 | 学校図書システム設定業務委託 | 市内小中学校の学校図書館に蔵書管理・貸出業務が行え、学校間の連携も図れる学校図書館システムを導入します | 621万円 |
| 新規 | 校務支援システムサーバ構築委託 | 小中学校に校務支援システムを導入し校務の効率化と情報の共有、管理を行います | 3,223万円 |
| 新規 | 小学校維持補修工事 | 学校トイレの洋式化を推進します。児童数に対し設置割合の低い四街道小学校および和良比小学校の和便器の一部を洋便器に改修します | 3,146万円 |
経常経費削減に向けた取り組み
市の財政は、26年度普通会計決算による経常収支比率が98.4％と県下で最も高い水準となり、非常に厳しい状況にあります。扶助費の著しい増加や各種公共施設の更新など行政需要の増大が予想されることから、27年4月に設置した経営改革会議を通じて経常経費の総点検を実施し、経常経費削減に係る取り組みを行い、予算編成に反映させました。
職員人件費の見直し
- 通勤手当の見直し（426万円減）
- 職員数の削減（4,086万円減、5人減）
内部管理経費や物件費の見直し（約8,000万円減）
基金残高の推移
市債残高の推移
特別会計
| 区分 | 予算額 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 115億6,290万円 |
| 公共下水道事業 | 14億1,800万円 |
| 霊園事業 | 4,078万円 |
| 介護保険 | 49億5,350万円 |
| 後期高齢者医療 | 10億6,080万円 |
| 合計 | 190億3,598万円 |
企業会計
| 収入 | 支出 | |
|---|---|---|
| 収益的収支 | 18億5,293万円 | 15億5,390万円 |
| 資本的収支 | 2,195万円 | 11億4,812万円 |
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てん