平成30年度当初予算
更新日：2018年4月15日
一般会計は、264億3,000万円で対前年度比15億7,000万円（6.3％）の増額。特別会計と合わせた予算総額は、428億2,150万円となり、同比7億5,600万円（1.8％）の増額となっています。
経常収支比率改善を念頭に、徹底した収支改善に取組ながら、市民の安全・安心に関わる事項など喫緊の行政課題に対しても適切に対応していく方針の下、編成しました。
- 目次
一般会計予算の概要
歳入内訳
- 市税は、固定資産税や市たばこ税の減などにより、2,600万円減（前年度比0.2％減）
- 国庫支出金は、民生費国庫負担金の増に加え、大規模普通建設事業費の増などにより、3億2,389万円増（同8.7％増）
- 市債は、普通建設事業の増により、4億8,330万円増（同32.0％増）
| 区分 | 説明 | 平成30年度 | 平成29年度 （参考） |
増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 市民の皆さんが市に納める税金（市民税、固定資産税、軽自動車税など） | 109億5,200万円 | 109億7,800万円 | △0.2% |
| 地方譲与税・ 地方交付税など |
国に納める税金の一部を交付されるもの（使い道は決めれらていません） | 41億5,500万円 | 39億2,800万円 | 5.8% |
| 国庫・県支出金 | 国や県に納める税金の一部を交付されるもの（使い道が決められています） | 57億8,104万9千円 | 53億6,129万5千円 | 7.8% |
| 分担金及び負担金 | 特定の事業に必要な経費の一部を、利用者の利用内容に応じて負担していただくもの | 5億1,297万1千円 | 4億7,273万1千円 | 8.5% |
| 使用料及び手数料 | 市の施設などを利用する際に支払うお金 | 4億4,726万5千円 | 4億4,684万3千円 | 0.1% |
| 繰入金 | 目的をもって積み立てていたお金（基金）を取り崩したもの | 14億4,064万5千円 | 10億7,974万1千円 | 33.4% |
| 市債 | 銀行などから借りるお金 | 19億9,210万円 |
15億880万円 | 32.0% |
| そのほか | 上記以外のもの（寄附金や繰越金など） | 11億4,897万円 | 10億8,459万円 | 5.9% |
| 合計 | 264億3,000万円 | 248億6,000万円 | 6.3% |
歳出内訳
- 土木費は、3.3.1号山梨臼井線整備事業などにより4億1,729万1千円増（前年度比21.7％増）
- 民生費は、子育て支援の充実や社会保障関係経費の増加により、5億1,022万1千円増（同比4.7％増）
| 区分 | 説明 | 平成30年度 | 平成29年度 （参考） |
増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 議員の報酬や議会運営などにかかる経費 | 3億394万円 | 3億75万8千円 | 1.1% |
| 総務費 | 庁舎管理、市税の賦課・徴収事務、住民票発行、戸籍事務など、市役所の全般的な事務にかかる経費 |
31億9,583万4千円 | 30億1,544万8千円 | 6.0% |
| 民生費 | 高齢者・障害者の支援、子育ての支援、生活保護、福祉施設の運営などにかかる経費 | 114億567万6千円 | 108億9,545万5千円 | 4.7% |
| 衛生費 | 市民の健康の保持増進、生活環境の改善、公衆衛生、ごみ処理などにかかる経費 | 25億1,595万円 | 24億3,827万円 | 3.2% |
| 農林水産業費 | 農林業の振興などにかかる経費 | 1億3,678万4千円 | 1億3,765万6千円 | △0.6% |
| 商工費 | 商工業の振興と中小企業への支援、消費生活センターの運営などにかかる経費 | 1億2,149万3千円 | 1億3,396万8千円 | △9.3% |
| 土木費 | まちの基盤整備を進めるため、道路、河川、住宅、公園などの整備・維持管理にかかる経費 |
23億3,755万7千円 | 19億2,026万6千円 | 21.7% |
| 消防費 | 消防署、消防団や救急活動のための経費 | 11億4,369万9千円 | 10億8,520万4千円 | 5.4% |
| 教育費 | 教育の振興、スポーツ・芸術文化の振興、文化財の保護など生涯学習を含んだ教育行政にかかる経費 | 28億8,202万4千円 | 25億5,633万6千円 | 12.7% |
| 災害復旧費 | 大雨、暴風、地震などの災害により生じた被害の復旧にかかる経費 | 200万円 | 200万円 | 0.0% |
| 公債費 | 事業を行うために金融機関などから借りたお金の返済金 | 23億4,504万3千円 | 22億3,463万9千円 | 0.4% |
| 予備費 | 緊急に支出を必要とする場合に対応するための経費 | 4,000万円 | 4,000万円 | 0.0% |
| 合計 | 264億3,000万円 | 248億6,000万円 | 6.3% |
主な事業
| 1．だれもが健康でいきいき暮らせるまち | |
|---|---|
|
16億3,108万5千円 |
| 2．安全・安心を実現するまち | |
|
2,443万円 |
| 3．豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち | |
|
7億8,081万3千円 |
| 4．みどりと都市が調和したうるおいのあるまち | |
|
6億2,535万7千円 |
| 5．にぎわいと活力にあふれるまち | |
|
7億4,889万4千円 |
| 6．ともに創る将来に向けて持続可能なまち | |
|
4,240万1千円 |
新規・拡充事業
| 事業名 | 名称 | 新規・拡充内容 | 予算額 |
|---|---|---|---|
庁舎等整備事業 |
庁舎整備発注支援業務委託料 |
「四街道市庁舎整備基本計画」に基づき、市庁舎整備に必要な設計等を行います。 | 1億1,412万3千円 |
文化センター管理事業 |
文化センター会館棟耐震補強工事等設計委託料 | 文化センター会館棟の耐震補強工事を実施するために必要な設計を行います。 | 1,397万4千円 |
防犯対策事業 |
防犯ボックス設置工事 | 地域防犯力の向上を図るため、鷹の台地区に設置する防犯ボックスの開所に向けた準備を行います。 | 884万円 |
保育所運営委託事業 |
保育所運営費委託料 |
私立保育園13園（うち平成29年度整備1園）に対する運営の委託や、認定こども園・小規模保育事業5施設（うち平成29年度整備2施設）に対して施設型給付費を交付します。 | 14億5,511万9千円 |
こどもルーム運営事業 |
大日小こどもルーム建設工事 | こどもルーム利用希望者が増加している大日小学校において、こどもルームを増設します。 | 3,835万1千円 |
私立保育園運営費等補助事業 |
施設振興費等補助金 |
私立保育園等18施設（うち平成29年度整備3施設）に対して、施設振興費等補助金を交付します。 | 2億4,736万8千円 |
3.3.1号山梨臼井線整備事業 |
橋梁上部工築造工事 |
橋梁上部工の工事を平成30年度から平成31年度の継続事業で実施します。 | 2億8,560万円 |
消防施設等整備事業 |
消防本部・署女性専用施設設置工事 | 女性消防職員の活躍推進を図るため、消防本部庁舎内に女性専用施設（仮眠室、浴室等）を整備します。 | 583万2千円 |
体育施設管理運営事業 |
総合公園体育館改修工事 |
四街道市総合公園体育館のメインアリーナ･サブアリーナの照明をLED照明に更新します。 | 2,987万4千円 |
学校給食管理運営事業 |
北部学校給食共同調理場改修工事 | 北部学校給食共同調理場の施設設備等を更新することで、施設の延命化を図ります。 | 6,056万7千円 |
基金残高の推移
市債残高の推移
経常経費削減に向けた取組
- 喫緊の行政課題に適切に対応するため、経営改革会議を通じた経常収支改善への全庁的な取組みや、経常経費の一件査定などにより、平成29年度当初予算に比べ約2,500万円を削減し、平成30年度当初予算編成に反映させました。
地方消費税交付金（社会保障財源分）の使途について
消費税引き上げに伴う、平成30年度予算における地方消費税交付金の増収分については、全額社会保障施策に要する経費に充当します。
（歳入）平成30年度地方消費税交付金予算額：14億6,500万円（うち社会保障財源分：6億5,000万円）
（歳出）社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費:110億8,393万2千円
地方消費税交付金（社会保障財源分）の使途について（PDF：41KB）
都市計画税の使途について
平成30年度予算における都市計画税については、都市計画法に基づいて行う都市計画事業や土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する経費に充当します。
（歳入）平成30年度都市計画税予算額：6億580万円
（歳出）都市計画事業費等に要する経費:17億8,323万9千円
特別会計
| 区分 | 予算額 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 92億5,740万円 |
| 霊園事業 | 3,920万円 |
| 介護保険 | 58億3,700万円 |
| 後期高齢者医療 | 12億5,790万円 |
| 合計 | 163億9,150万円 |
※関連資料